Author: Секретарь
Last saved by: Office56
Company: 1

Протокол
публичных слушаний по годовому отчету  об  исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год  

с. Александровка,							17 июня   2022 года
ул. Мичурина, 49							16-30 часов

Участники слушаний: глава муниципального образования и его заместители, начальники и специалисты отделов администрации, представители общественности и населения, представители газеты «Звезда».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	1. Годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год.

	Добрынин Е.А.  сегодня нам предстоит  рассмотреть и обсудить проект  годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год. Было издано распоряжение «О проведении публичных слушаний», сформирована рабочая  группа  по учету предложений граждан, определены сроки.
Сегодня отчет об исполнении бюджета за 2021 год выносим на   общественное обсуждение.
Предоставляю слово председателю  рабочей группы  по учету предложений   Горбатовской Светлане Владимировне.
Горбатовская С.В.: рабочая группа  провела одно заседание, на котором  отмечено, что предложений от граждан по  годовому отчету об исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год  не поступило.
Добрынин Е.А.  Слово предоставляется  Даниловой Н.А., начальнику финансового отдела администрации района.
Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект решения о годовом отчете об исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год. Текст был опубликован в Депутатском вестнике газеты «Звезда». Сегодня остановимся на ключевых моментах отчета. Общее количество муниципальных учреждений Александровского района на 01.01.2022 года составило 28, в том числе: казенные учреждения – 3, бюджетные - 18 учреждений и 7 автономных.  Главных распорядителей бюджетных средств – 6. 
Фактическая численность работников бюджетной сферы за отчетный период составила 589,55 единиц, при плане – 601,45 единиц. В том числе: работников органов местного самоуправления – 59,5, казенных учреждений – 123,7, автономных и бюджетных учреждений – 418,25. 
За счет средств бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, мероприятий по работе с молодежью и детьми, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, обеспечение расходов по вопросам национальной экономики, в том числе по содержанию и ремонту дорог общего пользования, вопросам жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, национальной безопасности, обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджетов различного уровня и иных источников, не противоречащих законодательству. 

ДОХОДЫ

В 2021 году исполнение доходной части осуществлялось  в условиях оживления экономики, что и отразилось на поступлении доходов в  бюджет.
Доходов в районный бюджет за 2021 год составило 480 743 902,11 рублей при плане 477 879 167,94 рублей, что составило 100,6% от уточненного плана на год.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет больше на 61 446,22 рублей или 100 % к уровню 2020 года, это связано с тем, что в 2021 году налоговых и неналоговых доходов поступило больше, чем в 2020 году.
В структуре поступлений доходов в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 18,8 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 81,2 %.
Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 103 935, 05623 рублей при плане 93 413 695,75 рублей или 111,3 % к уровню годовых плановых назначений или 121,3% к первоначальному плану (85 716,07000)
 по сравнению с 2020 годом собственных доходов поступило больше на 13 772 458,0 рублей. Это связано с тем, что по отдельным видам налогов в 2021 году, увеличилось количество плательщиков, а также в 2021 году поступила благотворительная помощь (6000, 0 тыс. руб. Башнефть).
В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:
•	по налогу на доходы физических лиц в районный бюджет составили 59 118 511,44 рублей или 107,4 % к годовому плану.
Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником районного бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 56,9 %.
•	по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ поступления, в районный бюджет составили 15 926,16 рублей или 101,9 % к годовому плану.
•	по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступления в районный бюджет составили 19 303 604,57 рубля, при годовом плане 18 944 400,0 рублей или 101,9%.
•	по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления в районный бюджет составили 239 617,55 рублей или 103,7 % от планируемых годовых назначений.
•	по единому сельскохозяйственному налогу поступления в районный бюджет составили 3 038 911,97 рублей или 100,3 % плана года.
•	по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления, в бюджет района составили 861 727,16 рублей или 114,9 % к уровню годового плана.
•	по поступлению государственной пошлины в бюджет района доходы составили 1 629 855,49 рублей или 102,4 % к плану.
•	по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступления в районный бюджет составили за 2021 год в сумме 11 007 193,65 рубля или 109,3% уточненного годового плана.
•	по доходам в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю, поступления в бюджет района составили 811 888,24 рублей или 100,0 % уточненного годового плана.
•	по доходам от сдачи в аренду имущества в районный бюджет поступило 135 342,01 рубля или 124,1 % от годового плана. Перевыполнение плановых назначений по районному бюджету связано с увеличением имущества сдаваемого в аренду.
•	по плате по соглашения об установлении сервитута в районный бюджет поступило 233 313,80 рублей или 100,1% от годового плана.
•	по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в районный бюджет поступило 368 672,15 рубля или 102,8 % от годового плана.
•	по доходам за негативное воздействие на окружающую среду поступления в районный бюджет составили 82 090,12 рублей при плане 112 970,0 рублей или 72,7%.
•	по доходам от компенсации затрат бюджетов в бюджет района поступило 12 373,92 рубля или 103,1 % к уровню годового плана.
•	по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района поступило 412 476,39 рубля или 99,9 % к уровню годового плана.
•	по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления в районный бюджет составили 663 051,65 рубль или 99,9 % к уровню годового плана.
•	по прочим неналоговым доходам поступления в бюджет района составили в сумме 6 000 500 рублей или 600,1 % к плану года. В конце года поступила благотворительная помощь.

Безвозмездные поступления в районный бюджет составил 376 808 845,88 рублей или 98,0 % от плановых назначений, в том числе:
•	дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 143 799 000,0 рублей;
•	субсидии – в сумме 13 749 781,91 рублей или 95,5 % от годовых назначений;
•	субвенции – в сумме 178 544 965,16 рублей или 98,8 % от годового плана;
•	иные межбюджетные трансферты – в сумме 40 680 825,96 рублей или 89,4 % от годового плана;
•	прочие безвозмездные поступления – в сумме 3 000 рублей;
•	доходы бюджетов от возврата субсидий и субвенций прошлых лет – в сумме 70 886,60 рублей;
•	возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – в сумме минус 39 613,74 рублей.
Расходы

Расходы районного бюджета Александровского муниципального образования за 2021 год исполнены в сумме 474 294,99285 рубля, что составляет 99,0 % к уровню уточненного годового плана (479 185 965,64 рублей). 
На общегосударственные вопросы расходы районного бюджета составили 56 012 451,02 рублей или 98,4 % от запланированных ассигнований.
В том числе:
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» – 2002,85150 т. руб., или 100,0% к плану.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 747 275,27 рублей или 99,0 % к плану. 
По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации – 20 361 050,93 руб., или 98,0 % к плану. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет. 
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 11 783 237,11 рублей, кассовое исполнение – 11 642 100,39 рублей. Это 98,8 % к плановым назначениям.
В том числе:
•	расходы на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета составили 40 000,0 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям;
•	расходы на обеспечение деятельности финансовых органов составили          8 655692,36рублей или 100,0 % от плановых ассигнований;
•	расходы на поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 139 592,50 рублей или 100,0 % от плана;
•	расходы на содержание Председателя счетной палаты – 996 697,53 рублей или 100,0 % от плана;
•	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Счетной палаты составили 9 050,0 рублей или 100,0 % от плана;
•	на выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего финансового контроля кассовое исполнение составило – 446 104,08 рублей или 100 % от плановых назначений;
- расходы на выполнение полномочий поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения составили 1 265127,59 рублей или 90,6 % от плановых ассигнований. Средства поступили в районный бюджет от поселений в последних числах декабря. Остаток неиспользованных средств будет направлен в 2022 году на выплату премии специалистам по итогам 2021 года. 
- расходы на мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы за счет средств местного бюджета составили 40 697,00 рублей или 99,3 % от плановых ассигнований;
•	расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район" на 2019-2024 годы составили 49 139,33рублей или 99,9% от плановых ассигнований.
•	По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» плановые ассигнования составили 6 857,86 рублей, кассовое исполнение – 6 857,86 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план составил 43 333,91 руб. Средства не использованы из-за отсутствия потребности.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положениями о порядке расходования средств резервного фонда администрации Александровского района и администраций сельсоветов. Выделенные средства из резервного фонда отражаются по соответствующим разделам, подразделам, видам расходов бюджетной классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Александровского района в 2021 году составили 85 800,0 руб., в том числе:
•	По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 85 800,0 руб.
Расходы за счет средств резервного фонда по чрезвычайным ситуациям 
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 21 252 315,07 рублей, или 98,5 % от плановых назначений (21 573 716,51 руб.), в том числе расходы на:
•	выполнение государственных полномочий: по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –         540 997,56 рублей, или 100%;
•	по формированию торгового реестра – 6 800,0 руб., или 100,0 %;
•	по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 153 900,00 рублей или 100,0%;
•	осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год области – 212 200,00 рублей или 100,0%;
•	расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 19 142 214,66 рублей, или 98,7 % от плановых назначений, которые составили 19 403 468,95 рублей;
•	расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района" составили 869 167,00 рублей, или 94,0 % от плановых назначений, что связано с выбытием муниципального имущества;
•	выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ по другим расходам составили 321 656,00 рублей или 99,9%;
•	непрограммные расходы на мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, составили 5 379,85 рублей или 53,8 % от плановых назначений, которые составили 10 000,00рублей, в связи с отсутствием потребности.
По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы районного бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния произведены в сумме 769 100,0 рублей, или 100,0% от планируемых показателей. 
По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы районного бюджета составили 3 304 902,18 рублей, или 99,6 % от планируемых показателей (3 317 536,00 рублей), в том числе:
•	расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 3 288 636,18 рублей, при плановых назначениях 3 301 270,00 или 99,6 % от плановых назначений;
•	на обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне, и пропаганда населения расходы составили 13 176,0 руб., исполнено 100,0%;
•	пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности в следствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций – 3 090,00 рублей по плану и фактически.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 11 780,0 рублей, это 100,0 % к уточненным назначениям, Средства районного бюджета, предусмотрены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2017 – 2024 годы. 
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 3 934298,45 рублей, при уточненных назначениях                3 936800,00 рублей, процент исполнения составил 99,9 % в том числе:
•	на создание условий для развития сельхозпроизводства предусмотрены средства на содержание аппарата управления в сумме 3 195 000,00 рублей или 100,0 % от плановых назначений.
•	государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет средств областного бюджета по защите населения от болезней, общих для человека и животных в части сбора, утилизации и уничтожения биологических расходов составили 361 042,55 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;
•	на выполнение переданных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев расходы по плану составили 357 355,90 рублей, или 99,3 % от плановых назначений;
•	выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 20000,00 рублей, или 100%;
По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений            880 697,74 руб., исполнено 788 262,44 руб., или 89,5 %. Расходы произведены на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за счет средств местного бюджета. Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за счет средств районного бюджета предусмотрено 89 183,18 рублей, фактический расход не был произведен, так как проведение работ планируется на 2022 год.
По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 4 402 665,33 рублей, кассовое исполнение – 4 358 793,51 рублей, или 99,0 % к плану.  
За счет средств районного бюджета произведены расходы:
•	на реализацию подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2019-2024 годы» составили 63 600, рублей это 86,3 % от плановых назначений (73 674,83 рублей) Расходы произведены в пределах фактической потребности;
•	расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе мероприятия по развитию МАУ МФЦ на территории Александровского района за счет средств местного бюджета предусмотрены в сумме 3 278488,00 рублей, исполнение составило 3 242691,01 рублей, или 99,0%;
•	на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2019-2024 годы исполнение составило 3 836,5 рублей, или 100 %; 
•	на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты исполнение составило 100 866,00 или 100 %;
•	 реализацию подпрограммы "Развитие системы градорегулирования в Александровском районе " на 2019-2024 годы исполнение составило 40 000,00 рублей, или 100 %.
За счет средств областного бюджета произведены расходы:
- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты составили 907 800,00 рублей, или 100 %. 
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило  2 204 310,01 рублей, при плане 2 242 083,87 рублей, или 98,3 %, в том числе расходы на:
•	обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 993 588,35 рублей, при плановых назначениях 993 596,18 руб., или 100,0 % к уровню годового плана;
•	содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда составили 35 376,00 руб., при плановых назначениях 58 680,00 руб., или 60,3 % от плана. Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ;
•	взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 45 537,97 руб., при плановых назначениях 60 000,00 руб., или 75,9 % от плана. Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работнику, принимающему непосредственное участие в осуществлении переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области в сумме 14 903,82 рублей, это 100,0% к запланированным ассигнованиям.
Раздел 0700 «Образование»:
Кассовые расходы составили 265 336 830,04 рублей, при плановых назначениях – 266 402 806,42 рублей, или 99,6 %. В том числе: 
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 44 143066,06 рублей, или 100,0% от уточненных бюджетных назначений. Из них расходы местного бюджета:
•	на предоставление дошкольного образования детям составили 22908648,06рублей;
•	на уплату налога на имущество организаций - 2 333 418,00 рублей;
•	на проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях составило 50 000,00 рублей.
Расходы за счет средств областного бюджета:
•	на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составили 18 469300,00 рублей или 100,0%;
•	 на обучение детей инвалидов в образовательных организациях составили 173 100,00 рублей;
•	на финансирование социально значимых мероприятий в сфере образования составили 208 600,00 рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные назначения составили188 714558,61 рублей, кассовые расходы - 187 684846,54 рублей. Исполнение составило 99,5 %. 
Из них расходы местного бюджета на:
•	проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций составили 283 048,00 руб., или 100,0%;
•	 предоставление общего образования детям составили 68 287922,74 рублей, или 100 % от утвержденных плановых назначений;
•	уплату налога на имущество организаций составили 1 584413,00 рублей, или 100,0% от плана;
•	 проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях предусмотрено 200 000,00 руб., исполнено – 200 000,00 руб., или 100,0%;
•	реализацию проекта «Твой школьный бюджет» на территории Александровского района предусмотрено 500 000,00 руб., исполнено – 499 954,00 рублей или 100,0% от плана;
•	 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях предусмотрено 60 400,00 рулей, исполнение составило 54 543,59 рублей, или 90,3 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;
•	 дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области предусмотрены средства в сумме 708 792,0 рублей, исполнение составило 606 985,95 рублей или 85,7 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;
•	реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района" на 2019-2024 годы для стимулирования деятельности работников образовательных организаций района и привлечения поддержки молодых педагогических кадров составили 251 447,87 рублей или 100,0%;
•	реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы составили 95 260,00 рублей или 100,0%;
•	на проведение мероприятий по охране труда в образовательных организациях исполнение составило 79 975,00 рублей или 100,0% от плана.
За счет средств федерального и областного бюджетов расходы на:
•	обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях составили 95 309400,00 рублей или 100,0%;
•	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрены в сумме 12 607 800,00 рублей, исполнение составило 12 580 548,77 рублей или 99,8 %;
•	финансирование социально значимых мероприятий в сфере образования составили 534 400,00 рублей или 100,0%;
•	организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях предусмотрено 5 976 500,00 рулей, исполнение составило 5 397 016,01 рублей, или 90,3 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;
•	 дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области предусмотрено 1 147 900,00 рублей, исполнение составило 1 076 465,90 рублей или 93,8 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;
•	 Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому предусмотрено 1 087600,00 рублей, исполнение составило 843 465,71 рублей или 77,6 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности.
По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»
Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям запланированы в сумме 13 252 268,19 рублей, кассовые расходы составили 13 238 596,13 рублей, или 99,9 %. В том числе:
•	расходы на содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр развития» плановые назначения составили 7 986 758,19 рублей, кассовое исполнение – 7 986 758,19 рублей или 100,0%;
•	расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Детская школа искусств» плановые назначения составили 5 255510,00 рублей, кассовое исполнение – 5 241837,94 рублей или 99,7%; 
•	расходы на уплату налога на имущество организаций составили 8 668,00 рублей или 100,0% от плана;
•	расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время составили 10 000,00 рублей, или 100,0%;
•	расходы на финансирование социально значимых мероприятий в сфере образования составили 640 000,00 рублей, или 100,0%.
По подразделу 0707 «Молодежная политика» кассовые расходы составили 641 637,80 рублей, при уточненных назначениях 641 637,80 рублей или 100,0%.
Из них:
•	по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 годы» исполнение составило 373 871,80 руб. или 100,0 %. В том числе:
на выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении –        22 235,00 руб., или 100,0%;
на реализацию мероприятий в области молодежной политики – 209 866,70 руб., или 100,0%;
на реализацию мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан – 141 770,10 руб., или 100,0%;
•	по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2019-2024 годы» на реализацию мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Александровского района направлено 65 666,00 руб. или 100,0 %;
•	на организацию мероприятий по отдыху детей в каникулярное время направлено 202 100,00 рублей, или 100,0%.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 19 628 683,51 рублей, при плане - 19 638 509,87 рублей, или 99,9%, из них расходы на:
•	содержание аппарата управления отдела образования – 2 648531,61рублей, при плане – 2 651 668,00 рублей, или 99,9 %;
•	финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» - 15 994 846,13 рублей при плане – 16 001536,10 рублей, или 99,9 %;
•	осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 410 402,44 рублей, исполнено 100%;
•	на осуществление переданных полномочий по ведению Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 367 700,00 рублей, исполнено 100%;
•	на поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 137 332,36 рублей, исполнено 100%;
•	по подпрограмме «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской области» - – 60 000,00 рублей, исполнено 100%, в том числе:
•	 на проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми - 20 000,00 рублей, исполнено 100,0 %;
•	на поддержку и работу с одаренными детьми - 40 000,0 рублей, исполнено 100,0 %;
•	по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района" – 9 870,97 рублей, исполнено 100,0 %.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» кассовые расходы составила 49 593 592,80 рублей, при уточненных бюджетных назначениях –         50 097 751,57 рублей, или 99,0%.
По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, развитие музейного и библиотечного обслуживания населения. 
Кассовое исполнение по подразделу 0801 составило 35 658 794,25 рублей, при плане – 36 028 288,21 рублей, это 99,0 % к плановым назначениям.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» предусмотрены расходы на:
•	 выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 15 584045,00 рублей, исполнено – 15 258 649,84 или 97,9 %;
•	обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 8 769 200,00 рублей, исполнено – 8 748606,51 рублей, или 99,8 %;
•	обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый центр» в сумме         1 211404,21 рублей, исполнено – 1 210387,96 рублей, или 99,9 %;
•	на развитие библиотечного обслуживания предусмотрено 8 870026,00 рублей, исполнение составило 8 855401,05 рублей или 99,8%, из них: расходы на выполнение полномочий поселений составили 5 004592,00 рублей, или 100 % от плана;
•	на развитие музейного обслуживания предусмотрено 1 308809,00 рублей, исполнение составило 1 300944,89 рублей или 99,4 %;
•	расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере культуры предусмотрены в сумме 242 004,00 рублей, исполнение 100,0%;
•	по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы исполнение составило 42 800,00 рублей, или 36,4%.
По подразделу 0802 «Кинематография» расходы на предоставление услуг населению в сфере кинообслуживания и кинопроката составили 1 610000,00 рублей, или 100,0 %.,
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 12 309 798,55 рублей при плане 12 444 463,36 рублей или 98,9 % от годового плана, из них расходы на:
•	выполнение полномочий поселений по обеспечению жителей услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» составило 3 046052,38 рубля, плановые назначения – 3 137756,00 рублей, или 97,1%, в связи с недостаточностью средств в бюджетах поселений;
•	 содержание аппарата управления отдела культуры - 1 529 217,96 рублей, при плане 1 556065,00 рублей, или 98,3%;
•	поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти -         137 332,36 рублей, или 100 %;
•	финансовое обеспечение МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» - 7 519 255,28 рублей, при плане – 7 533 310,00 рублей, или 99,8 %;
•	проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры за счет средств районного бюджета составили 47 992,57 рублей, плановые назначения – 50 000,00 рублей, или 96 %;
•	организацию мероприятий по охране труда составили 29 948,16 рубля, плановые назначения – 30 000,00 рублей или 99,8 %.
Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 85 800,00 рублей, или 100,0 % от годового плана.
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
Выделены средства из резервного фонда администрации Александровского района на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 85 800,00 руб., или 100,0% от плановых назначений; 
По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 24 640218,92 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 26 616210,09 рублей, или 92,6 %. Из - за отсутствия потребности средства использованы не в полном объеме.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 1 963462,09 рублей, или 100,0%. 
В том числе, за счет средств поселений на выполнение полномочий поселений по осуществлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим направлено 108 077,19 рублей, или 100,0% от плана. 
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовые расходы составили 332 648,00 рублей, это 100% от плановых назначений, в том числе:
•	компенсация расходов, связанных с наймом жилья педагогическим работникам, составила 103 258,00 рублей, или 100% от плана.
•	в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2019-2024 годы» расходы:
на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности составили 83 390,00 рублей, или 100,0%; 
на компенсацию расходов, связанных с наймом жилья работникам культуры, составили 9 000,00 рублей, или 100,0%;
•	компенсация расходов, на оплату найма жилых помещений медицинским работникам составила 57 000,00 рублей, это 100% от плановых назначений; 
•	оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета составили 80 000,00 рублей, или 100,0%;
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 22 344108,83 рублей, при плане 24 320100,00 рублей, или 91,1 %. В связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, исполнение сложилось исходя из фактической потребности. 
В том числе расходы на: 
•	осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна составили 4 039616,29 рублей, при плановых назначениях – 4 309500,00 рублей, или 93,7 % к плану;
•	осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, кассовое исполнение – 6 236116,32 рублей, плановые назначения составили 7 103 800,00 рублей, или 87,8 %, по причине уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
•	выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнение составило 263 753,82 рублей, плановые назначения – 263 800,00 рублей, или 100 %; 
•	осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, исполнение составило 1 071170,91 рублей, плановые назначения – 1 765900,00 рублей, или 60,7 %, по причине уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
•	осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время исполнение составило           1 379871,11 рублей, плановые назначения – 1 523 500,00 рублей, или 90,6 %;
•	осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета исполнение составило 3 937380,38 рублей, плановые назначения – 3 937 400,00 рублей, или 100,0%;
•	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений исполнение составило 1 173500,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений;
•	 реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей общая сумма расходов составила 4 242700,00 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе:
•	за счет средств местного бюджета - 1 006200,00 рублей;
•	за счет средств областного бюджета - 2 288587,44 рублей;
•	за счет средств федерального бюджета – 947 912,56 рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Кассовые расходы произведены в сумме 14 918 326,66 рублей, при плановых назначениях – 15 056 686,15 рублей, или 99,1 %, в том числе: 
По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 14 835 686,52 рублей, или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений – 14 974 046,01 рублей, из них:
- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2019-2024 годы» на развитие физической культуры и массового спорта было предусмотрено 14 924046,29 рублей, исполнение составило - 14 785 686,80 рублей или 99,1 %;
- на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района" на 2019-2024 годы кассовые расходы составили 20 000,00 рублей, или 100,0 %;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы кассовые расходы составили 29 9999,72 рублей, или 100,0 %.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 82 640,14 рублей, или 100,0 % от уточненных бюджетных назначений.
Расходы произведены по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 годы», подпрограмме "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы, на развитие массового спорта. 
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии редакции районной газеты «Звезда на поддержку периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти в сумме 200 000 рублей, или 100 % от плановых назначений. 
Долговые обязательства
Объем муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует. 
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского района, утвержденным постановлением администрации Александровского района Оренбургской области от 02.10.2018 года № 834-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Александровского района Оренбургской области» (с учетом внесений изменений от 18.06.2020 № 493-п) в 2021 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ:
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение рублей
1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского района" на 2019–2024 годы | 279 957 356,82 | 276 915 408,89
2 | Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района" на 2019-2024 годы | 49 965 009,21 | 49 460 902,44
3 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы | 15 475 818,23 | 15 337 458,74
4 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района" на 2019-2024 годы | 4 288 990,50 | 4 255 193,51
5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 20 085 479,44 | 19 940 857,28
6 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района" на 2019-2024 годы | 48 080 441,93 | 47 348 687,26
7 | Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района" на 2019-2024 годы | 0 | 0
8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области" на 2019-2024 годы | 72 799,72 | 72 799,72
9 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район" на 2019-2024 годы | 450 551,00 | 450 438,33
10 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы | 58 393 149,91 | 58 208 739,95
Всего | 476 769 596,76 | 471 890 486,12
    Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Александровского района Оренбургской области.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.
        В 2021 году в рамках муниципальных программ было запланировано финансирование в сумме 476 769,6 тыс.  руб.  Фактическое освоение в 2021 году средств в рамках муниципальных программ составило 471 890,5 тыс. руб. 
         В целом процент освоения средств при реализации муниципальных программ в 2021 году составляет 99,0 % (не освоено 4879,1 тыс. руб.).
         Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации. 
Оценка эффективности осуществлялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу; степени реализации основных мероприятий, муниципальных программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; степени соответствия запланированному уровню затрат; эффективности использования средств районного бюджета. 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
            По состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составила 1 152 864 693,06, в том числе просроченная дебиторская задолженность - 814 618,14 рублей. Это задолженность по счету 20529007 «Расчеты по иным доходам от собственности с физическими лицами» по плате за наем жилья по договорам социального найма.
         По состоянию на 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Благодарю за внимание!    
	Добрынин Е.А.  доклад завершен, следует отметить, что   отчет об исполнении бюджета     прошел правовую и  антикоррупционную экспертизу, в том числе  отчет  был проверен Счетной палатой муниципального образования Александровский район. 
Татьяна Николаевна есть у Вас вопросы, замечания, предложения  по отчету?  
Архипова Т.Н.: Счетная палата в соответствии с положениями бюджетного законодательства в установленные сроки провела внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год, которая включала также и внешнюю проверку 2 главных распорядителей и получателей бюджетных средств. 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования достоверно отражает во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31.12.2021 года и результаты исполнения бюджета за период с 01 января по 31 декабря 2021 года включительно.
Достоверность представленного отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2022 подтверждена внешней проверкой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 
Показатели представленного к утверждению Отчета соответствуют фактическому исполнению бюджета в 2021 году, а также нормам бюджетного законодательства.
Внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования Александровский район за 2021 год  и анализ, проведенный Счетной палатой, показали, что основные параметры бюджета выполнены.  
Счетная палата подтверждает полноту и достоверность отчетных показателей, что в соответствии с Бюджетным кодексом является основным условием для рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета.
В связи с чем, предлагаю отчет «Об исполнении бюджета за 2021 год» вынести на рассмотрение на публичные слушания.
Благодарю за внимание!
Добрынин Е.А.  есть ли вопросы у присутствующих?
Добрынин Е.А.  Вопросов нет. Есть предложение  – рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к утверждению  проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район Оренбургской области  за 2021 год.
Кто за данное решение прошу голосовать.
Принято  единогласно.
Таким образом, РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к утверждению  проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район Оренбургской области  за 2021 год.

Председательствующий                                                             Е.А. Добрынин 
 
Секретарь                                                                                     Г.А.Круцких